公开目录

第一部分 葡萄京澳门官网大全概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 葡萄京澳门官网大全2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 葡萄京澳门官网大全2022年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 葡萄京澳门官网大全概况

一、部门主要职能

葡萄京澳门官网大全是市人民政府工作部门，为正县级，加挂遵义市交通战备办公室牌子（以下简称葡萄京澳门官网大全[市交通战备办])。贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输（交通战备）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输（交通战备）工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市交通运输行业发展的方针、政策和法规。起草全市交通运输业规范性文件草案；拟订全市交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；指导交通运输业体制改革工作。

（二）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排建议；负责地方交通建设项目的资金筹措；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目；按照权限参与城市轨道交通建设、运营和管理；引导交通运输业优化结构和协调发展；协调配合交通运输综合执法有关工作。

（三）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。按照权限负责公路、水路及汽车站场建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理；负责权限内公路、水运建设项目的行政审批、行政许可、行政监督和行政确认，监督交通基础设施建设资金的使用；会同有关部门实施国家及省重点公路、水运工程建设，承担全市道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督设施。

（四）负责交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和地方航道行政管理、权限内行政审批、行政许可、行政裁决等工作；培育和管理市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；负责权限内指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作。

（五）负责公路、水路交通运输行业统计；负责全市汽车维修市场、机动车驾驶员培训市场的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

（六）负责公路、水路的运行监测；负责车辆（船舶)超限超载治理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，完成指令性运输任务。

（七）负责权限内船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

（八）贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度，指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；负责全市交通运输行业安全生产综合管理，按规定参与行业有关事故的调查处理和应急管理工作。

（九）承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议；拟订国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担市内军事行动交通运输保障，指导督促国防交通保障队伍的建设和管理；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

（十）提升交通科技和信息化水平。推广交通科技新技术、新产品，组织科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作；承担交通运输通讯、信息工作，引导交通运输信息化建设。

（十一）结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作以及营商环境建设工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十二）承办市委、市人民政府和省交通运输厅（省交通战备办公室）交办的其他事项等十二项职责。

二、部门预算单位构成

市交通部门预算单位包括：葡萄京澳门官网大全本级及下属2个二级事业单位，具体是：行政单位1个（局本级）、财政全额补助事业单位2个（遵义市交通建设服务中心、遵义市交通运输服务中心）。

内设机构设置，市交通局机关共13个科（室）：办公室（机关党委办公室）、人事教育科、财务审计科、规划科、建设管理科、政策法规科、运输科（含铁路民航科）、安全监督科、交通战备科、港航科、工程科、科技信息科、综合科。

三、部门人员构成

截止2021年12月31日，葡萄京澳门官网大全总编制人数102人，其中：葡萄京澳门官网大全本级43人（均为行政编制），遵义市交通建设服务中心34人（参公编制1人、事业编制33人），遵义市交通运输服务中心25人（均为事业编制2）。

2021年末实有在职人员106人，其中：局本级50人（行政41人、工勤人员9人），建设服务中心33人（参公1人、事业32人），运输服务中心23人（均为事业编制）。退休人员60人。

第二部分 葡萄京澳门官网大全2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 葡萄京澳门官网大全2022年预算安排说明

一、部门收支总体情况

葡萄京澳门官网大全2022年初部门预算收入总额为36770.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32901.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3869.41万元。

相应安排支出预算36770.77万元，其中：社会保障和就业支出172.13万元，卫生健康支出111.48万元，节能环保支出1000.00万元，交通运输支出31946.10万元，住房保障支出156.59万元，转移性支出3384.47万元。

葡萄京澳门官网大全2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加25344.47万元。主要原因是：增加了交投集团高速公路资本金注入20000万、遵余高速PPP责任支出运营区缺口补贴2224万元、湄潭至石阡高速公路PPP责任支出运营区缺口补贴690万元以及农村公路养护资金增加1384.47万元。

二、部门收入总体情况

葡萄京澳门官网大全2022年收入总额为36770.77万元，较上年增加25344.47万元，主要原因：预算项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入32901.36万元，占2022年部门收入的89.48%，较上年增加23910.99万元，主要原因：增加了交投集团高速公路资本金注入20000万、遵余高速PPP责任支出运营区缺口补贴2224万元、湄潭至石阡高速公路PPP责任支出运营区缺口补贴690万元以及农村公路养护资金增加1384.47万元；上级补助收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年减少304.62万元，主要原因：未安排对两个事业单位的补助；其他收入3869.41万元，占2022年部门收入的10.52%，较上年增加1738.1万元，主要原因：增加对交通运输支出的补助以及根据工作需要安排。

三、部门支出总体情况

葡萄京澳门官网大全2022年支出预算总额为36770.77万元，较上年增加25344.47万元(主要原因：同上，项目预算增加)。其中：基本支出1671.08万元，占2022年部门支出的4.54%；项目支出35099.69万元，占2022年部门支出的95.46%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出732.72万元，占总支出的1.99%；事业运行支出498.17万元，占总支出的1.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出109.89万元，占总支出的0.30%；机关事业单位职业年金缴费支出54.72万元，占总支出的0.15%；其他社会保障和就业支出7.53万元，占总支出的0.02%；行政单位医疗支出27.91万元，占总支出的0.08%；事业单位医疗支出29.07万元，占总支出的0.09%；公务员医疗补助支出54.51万元，占总支出的0.15%；住房公积金支出156.59万元，占总支出的0.43%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为12328平台工作经费72万元，占总支出的0.20%、2022年成品油税费改革转移支付用于地方建设1697万元，占总支出的4.62%、船检检验专项经费50万元，占总支出的0.14%、高速公路资本金注入20000万元，占总支出的54.39%、贵州省遵义至余庆高速公路项目2224万元，占总支出的6.05%、贵州省湄潭至石阡高速公路690万元，占总支出的1.88%、交通管理工作专项经费100万元，占总支出的0.27%、遗属生活补助2.81万元，占总支出的0.01%、邮政监管业务经费45万元，占总支出的0.12%、遵义市乐理至冷水坪高速公路项目965.6万元，占总支出的2.62%、农村公路日常养护3384.47万元，占总支出的9.20%、公交公益补贴1000万元，占总支出的2.72%、公交购车补贴1000万元，占总支出的2.72%。

四、财政拨款收支总体情况

葡萄京澳门官网大全2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为32901.36万元，其中：本年收入32901.36万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出32901.36万元，其中：社会保障和就业支出172.13万元，占财政拨款支出的0.52%；卫生健康支出111.48万元，占财政拨款支出的0.34 %；住房保障支出156.59万元，占财政拨款支出的0.48%；节能环保支出1000.00万元，占财政拨款支出的3.04%；交通运输支出28076.69万元，占财政拨款支出的85.34%，转移性支出3384.47万元，占财政拨款支出的10.29%。

葡萄京澳门官网大全2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加25344.47万元，主要原因：同上，政府安排预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况

葡萄京澳门官网大全2022年一般公共预算支出总额32901.36万元，较上年增加23910.99万元，主要原因：同上，政府安排预算项目增加。其中：基本支出1671.08万元，占一般公共预算支出总额的5.07%；项目支出31230.28万元，占一般公共预算支出总额的94.93%。基本支出中具体为行政运行支出732.72万元；事业运行支出498.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出109.89万元；机关事业单位职业年金缴费支出54.72万元；其他社会保障和就业支出7.53万元；行政单位医疗支出27.91万元；事业单位医疗支出29.07万元；公务员医疗补助支出54.51万元；住房公积金支出156.59万元。项目支出具体为12328平台工作经费72万元；2022年成品油税费改革转移支付用于地方建设1697万元；船检检验专项经费50万元；高速公路资本金注入20000万元；贵州省遵义至余庆高速公路项目2224万元；贵州省湄潭至石阡高速公路690万元；交通管理工作专项经费100万元；遗属生活补助2.81万元；邮政监管业务经费45万元；遵义市乐理至冷水坪高速公路项目965.6万元；农村公路日常养护3384.47万元；公交公益补贴1000万元；公交购车补贴1000万元。

六、一般公共预算基本支出情况

葡萄京澳门官网大全2022年一般公共预算基本支出为1671.08万元，较上年增加48.71万元，主要原因：编制内人员增加以及进一步压缩公用经费。其中：人员经费1498.8万元，占一般公共预算基本支出的89.69%；公用经费172.28万元，占一般公共预算基本支出的10.31%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1297.68万元，占人员经费的86.58%；对个人和家庭的补助支出146.3万元，占人员经费的13.42%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出167.44万元，占公用经费的97.19%；资本性支出1.35万元，占公用经费的2.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

葡萄京澳门官网大全2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.59万元，同2021年度。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费1.66万元；因公出国（境）费0万元；公务车购置及运行维护费0.93万元。葡萄京澳门官网大全2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.0078%。

八、政府性基金预算支出情况

葡萄京澳门官网大全2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、政府性基金预算支出情况

葡萄京澳门官网大全2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

葡萄京澳门官网大全2022年机关运行经费预算173.78万元，较上年减少25.82万元，主要原因：车补改为人员经费，伙食费改为公用经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初，葡萄京澳门官网大全国有资产原值合计326075.38万元，较上年减少3707万元。其中：流动资产324906.4万元，固定资产1168.98万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

葡萄京澳门官网大全2022年无政府采购预算。

四、政府购买服务情况

葡萄京澳门官网大全2022年无政府购买服务财政拨款预算。

五、部门预算绩效管理情况

葡萄京澳门官网大全2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算31230.28万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

葡萄京澳门官网大全2022年项目支出预算为31230.28万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是高速公路资本金注入20000万元，占项目预算总支出的64.04%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市2022年部门预算公开报表（15张）.xls