公开目录

第一部分 遵义市交通运输服务中心概况

一、单位主要职能

二、单位预算构成

三、单位人员构成

第二部分 遵义市交通运输服务中心2022年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（1）

十六、项目支出绩效目标表（2）

第三部分 遵义市交通运输服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、国有资产占有使用情况

二、政府采购情况

三、政府购买服务情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排情况

六、部分专有名词解释

第一部分 遵义市交通运输服务中心概况

一、单位主要职能

（一）为交通运输发展提供服务保障；

（二）参与拟定全市城乡道路运输行业发展规划、计划；

（三）参与拟定物流业发展规划，培育和规范物流市场；

（四）协助建立交通运输行业专家交流学习制度；

（五）承担公路水路突发事件监测、预报、预警工作；

（六）承担公路统计年报等信息收集、汇总、报送及信息化技术工作；

（七）提供相关社会服务。

二、预算单位构成

遵义市交通运输服务中心为葡萄京澳门官网大全下属独立核算的二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，无下属预算单位。

三、单位人员构成

遵义市交通运输服务中心编制人数25人，2021年末实有人数23人，其中：在职人员23人,无离退休人员。

第二部分 遵义市交通运输服务中心2022年单位预算公开报表（详见附件）

第三部分 遵义市交通运输服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况

遵义市交通运输服务中心2022年初单位预算收入总额为2656.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2267.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入389.10万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算2656.94万元，其中：社会保障和就业支出31.57万元，卫生健康支出18.45万元，住房保障支出31.01万元，节能环保支出1000万元，交通运输支出1575.91万元。

遵义市交通运输服务中心2022年单位预算收支总额与2021年相比，增加326.16万元。主要原因是：一是单位新增9人，人员经费和公用经费增加，二是其他收入新增乡镇运输服务站建设运营补助资金、95128便利老年人打车出行民生实事开通95128约车服务电话工作以及“交邮融合+”项目等工作经费。

二、单位收入总体情况

遵义市交通运输服务中心2022年收入预算总额为2656.94万元，较上年增加326.16万元，主要原因：一是单位新增9人，人员经费和公用经费增加，二是其他收入新增乡镇运输服务站建设运营补助资金、95128便利老年人打车出行民生实事开通95128约车服务电话工作以及“交邮融合+”项目等工作经费。其中：一般公共预算财政拨款收入2267.84万元，占2022年单位收入的85.36%，较上年增加80.58万元，主要原因：单位新增9人，人员经费和公用经费增加；其他收入389.1万元，占2022年单位收入的14.64%，较上年增加245.58万元，主要原因：新增乡镇运输服务站建设运营补助资金、95128便利老年人打车出行民生实事开通95128约车服务电话工作以及“交邮融合+”项目等工作经费。

三、单位支出总体情况

遵义市交通运输服务中心2022年支出预算总额为2656.94万元，较上年增加326.16万元(主要原因：一是单位新增9人，人员经费和公用经费增加，二是其他收入新增乡镇运输服务站建设运营补助资金、95128便利老年人打车出行民生实事开通95128约车服务电话工作以及“交邮融合+”项目等工作经费。)其中：基本支出267.84万元，占2022年单位支出的10.08%；项目支出2389.1万元，占2022年单位支出的89.92%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.13万元，占总支出的0.76%；机关事业单位职业年金缴费支出10.06万元，占总支出的0.38%；其他社会保障和就业支出1.38万元，占总支出的0.05%；事业单位医疗支出11.99万元，占总支出的0.45%；公务员医疗补助支出6.46万元，占总支出的0.24%；住房公积金支出31.01万元，占总支出的1.17%；公路与运输安全支出186.81万元，占总支出的7.03%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为节能环保支出1000万元，占总支出的37.64%；交通运输支出1389.1万元，占总支出的52.28%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市交通运输服务中心2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为2267.84万元，其中：本年收入2267.84万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出2267.84万元，其中：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出31.57万元，占财政拨款支出的1.39%；卫生健康支出18.45万元，占财政拨款支出的0.81%；住房保障支出31.01万元，占财政拨款支出的1.37%；节能环保支出1000万元，占财政拨款支出的44.09%；交通运输支出1186.81万元，占财政拨款支出的52.33%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义市交通运输服务中心2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加增加326.16万元。主要原因是：一是单位新增9人，人员经费和公用经费增加，二是其他收入新增乡镇运输服务站建设运营补助资金、95128便利老年人打车出行民生实事开通95128约车服务电话工作以及“交邮融合+”项目等工作经费。

五、一般公共预算支出情况

遵义市交通运输服务中心2022年一般公共预算支出总额 万元，较上年增加80.58万元，主要原因：单位新增9人，人员经费和公用经费增加。其中：基本支出267.84万元，占一般公共预算支出总额的11.81%；项目支出2000万元，占一般公共预算支出总额的88.19%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出20.13万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.06万元；其他社会保障和就业支出1.38万元；事业单位医疗支出11.99万元；公务员医疗补助支出6.46万元；住房公积金支出31.01万元；公路与运输安全支出186.81万元。项目支出中节能环保支出1000万元；交通运输支出1000万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市交通运输服务中心2022年一般公共预算基本支出为 万元，较上年增加80.58万元，主要原因：单位新增9人，人员经费和公用经费增加。其中：人员经费241.7万元，占一般公共预算基本支出的10.66%；公用经费26.14万元，占一般公共预算基本支出的1.15%。人员经费均为工资福利支出：工资福利支出241.7万元，占人员经费的100%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出25.19万元，占公用经费的96.37%；资本性支出0.85万元，占公用经费的3.25%；其他社会保障缴费支出0.1万元，占公用经费的0.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市交通运输服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.016万元，较2021年预算数减少0.0026万元、下降0.14%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.016万元，比上年减少 0.0026万元，下降0.14%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。遵义市交通运输服务中心2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.0007%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市交通运输服务中心2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义市交通运输服务中心2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、国有资产占有使用情况

截至2022年初，遵义市交通运输服务中心国有资产原值合计329.11万元，较上年增加255.9万元。其中：流动资产289.66万元，固定资产净值39.45万元。

二、政府采购情况

遵义市交通运输服务中心2022年政府采购预算共0.85万元，比上年减少0.25万元，下降0.15%。其中：货物类采购预算共安排0.85万元，比上年减少0.25万元，下降0.15%。

三、政府购买服务情况

遵义市交通运输服务中心2022年政府购买服务项0个，涉及财政拨款预算0万元。

四、单位预算绩效管理情况

遵义市交通运输服务中心2022年实行绩效目标管理的项目 2个，涉及财政拨款预算2000万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况

遵义市交通运输服务中心2022年项目支出预算为2000万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：主要是公交购车补贴项目1000万元，占项目预算总支出的50%；公交公益补贴项目1000万元，占项目预算总支出的50%。

六、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市交通运输服务中心2022年单位预算公开报表.xlsx